一、发票列表
1）发票列表
点击库房管理目录下的“发票列表”，进入发票列表页面。可通过筛选条件进行查询。操作栏可进行“送审”、“查看”、“编辑”和“删除”操作。点击发票号可查看发票详情。点击“新增发票”按钮可新增发票。
2）新增发票
点击库房管理目录下的“发票列表”，进入发票列表页面。点击“新增发票”按钮，打开“新增发票”弹窗。
填写发票信息，点击“选择”按钮可选择需要开具发票的物品，填写完相关信息后点击“确定”按钮即可保存。点击“送审”按钮可直接进行送审。
3）发票送审
新增发票后，点击操作栏“送审”，打开送审发票弹窗。点击“送审”按钮送审。
4）查看发票详情
点击操作栏“查看”或点击发票号即可查看发票详情。
5）编辑发票
点击操作栏“编辑”，在弹出窗口中编辑发票信息，编辑完成后点击“确定”按钮即可保存，如需送审请点击“送审”按钮。
6）删除发票
点击操作栏“删除”，弹出删除提示，点击“确定”按钮即可删除发票。
二、发票审核
1）点击库房管理目录下的“发票审核”，进入发票审核页面。可通过筛选条件进行查询。操作栏可进行“审核”操作。点击发票号可查看发票详情。状态栏可查看发票状态。
2）审核发票
点击操作栏“审核”，打开审核发票窗口，上半部分为发票明细。下半部分为审批详情，右侧可折叠或展开。点击“同意”按钮完成审核。
3）查看发票详情
点击发票号即可查看发票详情。
